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各部门制定岗位职责方案流程(共5篇)

时间:2021-07-24 来源:滕定公薨网
 

岗位职责制定流程

【篇1:企业岗位说明书的制定流程】

企业岗位说明书的制定流程

一、确定公司的组织架构和各部门的职能职责(参照“职能部门职责模板”)

二、根据各部门的职能职责,确定各部门的岗位分级标准和具体的岗位名称

针对各岗位进行职务分析

l定义:包括工作分析(采用一定的方式,将工作分解为若干要素)和工作评价(依据工作分析的结果,按照一定的标准,对工作的性质、强度、责任、复杂性及所需的资格条件等因素的程度差异,进行综合评价的活动)。

l作用:人事管理工作的基础,是企业进行人员招聘的一个重要依据;职务分析为每一项工作提供的信息有:who, what, whom, why, when, where, how, how much8个要素 who:谁从事此项工作,责任人是谁,对人员的学历和教育背景、专业知识与技能、经验以及职业化素质等资格要求;

what:做什么,即工作内容是什么,负什么责任;

whom:为谁做,即顾客是谁,这里的顾客是指与从事该职务的员工有直接关系的人(包括上级、下级、同事); why:为什么做,即职务对其从事者的意义所在; when:工作的时间要求;

where:工作的地点、环境等;

how:如何从事此项工作,即工作的程序、规范以及为从事该职务所需的权力; how much:为此项职务所需支付的费用、报酬。 l职务分析要求收集的信息内容:工作名称;工作规范(工作任务、工作责任、工作关系和劳动强度);工作环境(物理环境和安全条件);人员任职资格条件。

四、制定职务说明和职务规范

★职务说明:陈述工作任务和职责的文件。应切题而准确,简要说明期望员工做什么、应该做什么,应怎么做和在什么情况下履行职责;工作说明的内容根据使用目的的不同而有所变化,主要包括: l应履行的主要职责

l在各项职责上所耗费时间的百分比 l应达到的业绩标准

l工作条件和可能产生的危险

l完成工作的人数和接受其汇报的人数 l工作中使用的机器和设备

制定职务说明

l (1)工作识别:包括工作名称、部门、汇报关系和工作编号;一个好的工作名称将很接近工作内容的性质,并能把一项工作与另一项工作区别开来;不好的工作名称常使人产生误解,例如行政秘书、经理助理,其职责因组织的不同而不同;

l (2)工作分析日期:便于发现是否由于工作发生变化而使工作说明过时

l (3)工作概要:用一段简短的文字陈述工作内容 l (4)履行职责

制定职务规范

l指规定从事某项工作的人必须具备的最基本的资格条件的文件

l主要包含:学历要求、工作经历、技能水平、个性特点及体格能力 l工作规范常常是工作说明中的一个重要部分,常合并为一种形式

五、制定岗位说明书

职务分析结果包括职务说明与职务规范。一般情况下,可以用岗位说明书的方式来表述职务分析结果。

岗位说明书应包括以下内容:

1、职务概况,包括职务的名称,所属部门、等级,汇报关系,职务编号。

2、职务分析日期,目的是为了避免使用过时的职务说明文件。

3、职务职责,说明本职务的工作任务、培训、指导、服务、计划、沟通等方面的职能以及各种责任。

4、任职资格,即从事该项职务必须具备的基本资格条件,主要有学历(文化程度及所学专业)、年龄、相关经历、个性特点、能力、基本技能、知识要求、其他特殊条件等。

六、对岗位说明书进行修订

为确保职务说明和职务规范的正确、清楚、易理解,应交由管理者和员工检查一遍,有助于获得对职务分析结果的认可和接受,并根据有关建议和意见,对岗位说明书进行修订。

【篇2:岗位职责的编写流程】

岗位职责的编写流程 第一步,确定职位说明书的规范用语,版面格式要求及具体的相关内容。

第二步,确定公司的整体的组织架构,其中又分为一级、二级、三级架构,画出流程图。 第三步,进行工作整体分析,确定每一项工作的6w1h:用谁做(who)、做什么(what)、何时做(when)、在那里做(where)、如何做(how)、为什么做(why)、为谁做(whom)。

第四步,编写职位说明书,包括:职位基本信息、工作目标与职责、工作内容、工作的时间特征、工作完成结果及建议考核标准、教育背景、工作经历、专业技能、证书与其他能力、专门培训、体能要求。

第五步,职位说明书为一式三份,一份为用人部门负责人保管,一份为员工自己保管,一份由人力资源部备份保管。

工作分析

工作分析是指对工作进行整体分析,以便确定每一项工作的7个w:用谁做(who)、做什么(what)、何时做(when)、在那里做(where)、如何做(how)、为什么做(why)、为谁做(whom)。

第一步:确定组织结构和部门职责。

第二步:建立工作小组,并制定工作分析计划。

第三步:设计岗位说明书模板,并进行工作分析和岗位说明书编写培训。

第四步:岗位说明书的编写。第五步:进行工作分析访谈。

如何进行工作分析

工作分析是指对工作进行整体分析,以便确定每一项工作的7个w:用谁做(who)、做什么(what)、何时做(when)、在那里做(where)、如何做(how)、为什么做(why)、为谁做(whom)。分析的结果或直接成果是岗位说明书。岗位说明书是记录工作分析结果的文件,它把所分析该岗位的职责、权限、工作内容、任职资格等信息以文字形式记录下来,以便管理人员使用。工作分析是现代人力资源管理的基础,只有在客观、准确的工作分析基础上才能进一步建立科学的招聘、培训、绩效考核及薪酬管理体系。 以下简单介绍工作分析的实施步骤以及注意事项。

第一步:确定组织结构和部门职责。工作分析可展开的前提条件企业里有关组织结构已确定,并具有相对稳定性;在组织结构基础上,工作流程及部门责任已确定;每个部门应有的工作职位也已明确。有些企业在对人力资源系统进行变革时,没有与其他组织系统联系起来,在上述条件不具备的情况下,单独对人力资源体系进行立项。这样的结果对工作分析,以及其后的工作评价、绩效考核与薪酬体系的效果将会大打折扣。所以在进行工作分析前,首先要进行组织机构调整和部门责任和部门职位的确定。 部门职责梳理的方法与工作分析方法类似,一般与部门经理进行访谈确定其部门职责。

第二步:建立工作小组,并制定工作分析计划。一般由外部聘请有关专业人事作为工作小组顾问。工作分析涉及企业内所有部门,只有得到各部门充分重视和支持才能顺利完成任务。所以最好建立由最高领导牵头,各部门主要领导参与的领导小组,在领导小组下再设具体操作的工作小组。 工作小组由人力资源部部分成员及各主要部门(如管理、研发、生产、销售)人员组成。工作分析实施计划的制定,应根据公司需要、任务量(职位复杂性与多少)来确定。

第三步:设计岗位说明书模板,并进行工作分析和岗位说明书编写培训。 岗位说明书模板的设计应注意以下几个方面: 首先,明确本次工作分析的主要目标。我国大多数企业过去没有做

过工作分析,第一次进行这项工作很难达到完美,也不应该过分追求完美。岗位说明书模板应根据企业实际情况进行设计第,对所需要填写的项目有所选择,删除除关系不大的项目。其次,对要参加工作分析访谈和岗位说明书编写的员工进行相关培训,由专家对工作分析的特点进行讲解;引导和控制进行统一规定;并对有疑义的地方进行讨论。

第四步:岗位说明书的编写。在培训之后,组织参加培训的人员在规定时间内编写岗位说明书初稿。并由外部专家对岗位说明书的初稿进行审核,对发现的问题进行,并针对发现的问题再次进行纠错培训。

第五步:进行工作分析访谈。针对一些公司的关键岗位,由外部专家主持进行一对一的工作分析访谈。

工作分析访谈需要的资料是该岗位任职者所编写的岗位说明书,外部专家与任职者通过访谈,对其工作进行梳理和分析,协助其完成岗位说明书。通过人力资源管理咨询项目,总结出一下工作分析访谈中常规性问题和注意事项:

首先,在开始工作分析访谈之前,要预先熟悉所要访谈的岗位的岗位说明书,了解其工作内容,并初步拟定工作分析访谈提纲。 其次,在工作访谈的过程中,开始时要让任职者明确此次访谈的目的,访谈中要从大处往细处梳理。注意发现其是否有遗落或夸大的地方,并及时进行纠正。在提问的时候,可以引导任职者按照工作的重要性进行叙述或者按工作流程进行叙述。

以下是一些常规性问题:

您承担的工作主要分哪几大块?

每一块大的职责要达到的目标是什么?

在这一块职责中,您承担什么样的责任?是计划、组织还是协调?

就每一块而言具体有哪些工作任务?

您在这项工作中的动作是什么?是你做还是组织?你组织,亲自写的,参与的,协助的,监督别人的?

您具体负责什么样范围的?这项工作任务的范围有多大?

这项工作任务的周期是多长?(月度,季度,年度)

工作结束后是否需要上报 ?报谁审核审批?

最后,我们再一起看一下,大的职责有没有遗漏?是否按重要性排序?

第六步:检查、完善岗位说明书。首先与公司人力资源部门确认各岗位的任职资格。其次,确保岗位说明书形式和内容上的完整。保证没有标点符号和格式上的错误,并对工作职责部分进行复核,检查其是否按重要性或流程排序,工作职责是否有遗落。

通过以上六步,就大致可以完成工作分析的工作了。

【篇3:岗位职责、工作流程】

北京腾飞网络技术有限公司

岗位职责、工作流程 2015年3月

一、各部门主要工作职责 1、公司办公室

1.1 主要负责公司人事管理、档案管理、后勤管理、日常办公用品管理、固定资产管理。

1.2 负责公司员工劳动纪律考核的管理工作。及时向财务上报每月员工考勤记录。

1.3 及时向各个部门传达通知文件,向公司领导汇报各部门执行通知文件精神的情况,及时处理文件的收发、传真、打印、复印、存档等工作。 1.4 依据各部门工作所需和公司规定,及时采购公司办公所需物品并按规定向部门下发或由部门领取。

1.5 办公室有权对违反公司规章制度和损害公司财务,透露公司商业机密,不积极响应公司文件精神,不积极配合公司领导、同事工作的员工予以罚款、处分和劝退。 1.6 负责做好各部门的协调工作。 1.7 负责办理领导交办的其他事宜。 2、财 务 部

2.1 完成公司日常财务核算工作,监督、审核费用报销及款项收付。 2.2 做好财务预、决算,严格控制费用开支及把好资金收付关。 2.3 做好货物收、发、存记录,并切实有效地监督,做好材料 稽核工作,控制货物出、入及库存结存量。

2.4 做好往来账的登记,监督、催促应收账款的及时收回。

2.5 及时、准确地编制并上报各项财务报表。将各种数据进行分析、汇总,并提出合理化建议。

2.6 积极、有效地配合其他部门完成各项工作。 3、信息工程部

3.1 负责公司所有工程项目的设计、安装、调试。

3.2 严格按照行业主管部门出台的验收标准制定工程方案。

3.3 负责做好工程进度、工程质量及人员安全工作,维护公司信誉,打造公司品牌。

3.4 定期组织技术人员进行技能培训,提升个人技术水平;熟练掌握业务知识、专业技能、沟通技能、工作方法。

3.5 收集、整理各种设备的技术资料并归档,与厂家保持良好关系。 3.6 负责每月所售设备的对账工作。 3.7 负责施工人员和设备的安全工作。

3.8 会同总经办做好经济合同(协议)的签定基础工作。 4、售后服务部

4.1 负责故障设备的维修、收发、管理等工作,逐步建立完善的各项基础资料及维修档案,保障故障设备在规定时间内的及时修 复。

4.2 负责每月维修费用的对帐工作。

4.3 负责公司所售设备的技术支持工作。不断完善技术服务管理体系,及时指导、处理、协调和解决维护工作中出现的技术问题,确保公司维护工作的正常进行。 4.4 负责公司技术人员的技能培训、技术考核等工作。负责制定培训计划,抓好技术人员技能的培训,技术队伍的建设,有计划的推荐、培养专业技术人员。

4.5 负责公司库房所有设备的保管、入库验收;入库、出库、退库等工作和账目的建立与管理;负责定期对仓库物料盘点清仓,做到账、物相符一致;负责仓库管理中的入库单、验收单等原始资料、账册的收集、整理和建档工作,及时编制相关统计报表。 5、材 供 部

5.1 负责公司工程施工所需的材料、设备、物品的采购。 5.2 负责售后部所需材料、备件的采购。 5.3 负责以上物品入库、出库的管理工作。 5.4 配合财务室进行月终的材料稽核工作。

5.5 配合总经办进行材料、设备、备件的价格核实工作。 5.6 负责年终的清仓核资工作。

5.7 配合公司办、财务室对公司固定资产进行登记。 6、事 业 部

6.1 贯彻执行公司制定的市场战略,通过开展广泛的合作拓展公司业务渠道。

6.2 负责收集、汇总、上报商业情报,为公司制定合理的市场发展决策提供有效信息依据。

6.3 及时收集整理市场信息,密切关注市场动态,制定相关营销计划。

6.4 做好客户的沟通和服务工作,提高公司在客户中的美誉度,扩大公司的影响力。

6.5 对产品的开发,定价及发展方向提出建设性意见。

6.6 积极配合其他部门的工作,与各部门做好沟通协调工作。 6.7 及时完成领导安排的其他工作。 7、总经理办公室

7.1 负责公司的印信管理(公司公章、合同专用章)。 7.2 负责公司车辆调度、加油、修理的管理工作。 7.3 负责公司司机的考核、任用工作。

7.4 会同材供部负责外购采办材料、设备、备件的价格核实工作。 7.5 会同材料会计对库存物品进行月稽核。

7.6 会同信息工程部起草、会签对外经济合同(协议)。对合同(协议)中的经济信息有权进行咨询和外调。

1.目的

岗位职责

编制: 日期:审核: 日期:批准: 日期:

岗位职责

明确公司内部组织架构及各岗位职责,确保完成各岗位职责范围内各项工作任务,以便更好地服务好公司和客户。。 2 .适用范围

适用于本公司在职人员。 3.职责

3.1总经理岗位职责

3.1.1参与制定公司中、长期经营战略目标。 3.1.2参与企业经营理念、核心价值的构建和倡导。

3.1.3负责公司每年度经营计划的组织制定、报批及监督落实。 3.1.4负责开发和维护公司的公共关系资源,树立公司的良好形象。 3.1.5负责组织对公司拟开发项目的投资分析、立项报批。 3.1.6负责公司所开发项目的全程监管。

3.1.7负责对拟合作伙伴进行考察、筛选、审核,报请董事会审批。 3.1.8负责公司人力资源发展规划的审批。

3.1.9负责公司财务状况的把握,成本、费用的控制和审核、审批。 3.1.10负责公司共享文件及制度的制定,审批、签发。 3.1.11负责所有公司公章刻制、使用、报废情况的审批。 3.1.12负责公司中层及以下管理人员的培养、选拔、任用。 3.1.13参与公司重大突发事件的应对、处理。 3.1.14接受董事长临时授权的其它工作。

3.1.15执行国家关于产品质量的法律、法规和政策。

3.1.16领导质量管理和质量体系的全面工作,确定企业的质量方针和质量目标,组织制订质量发展规划。

3.1.17督促检查企业质量管理工作情况,确保实现质量目标。 3.1.18随时掌握企业产品质量的动态,负责处理重大的质量事故。

3.1.19负责抓好质量管理教育工作,对产品质量的薄弱环节和重大质量问题,组织质量技术攻关。 3.1.20组织制订质量奖罚制度、措施,实施执行质量奖罚措施。 3.2副总经理岗位职责

3.2.1在总经理领导下进行工作,协助总经理处理好公司的日常事务。 3.2.2参与公司中、长期经营战略制定。

3.2.3参与企业经营理念、核心价值的构建和倡导。 3.2.4参与公司每年度经营计划的制定和落实。 3.2.5负责公司公共关系资源的维护和利用。

3.2.6负责组织制定公司各项管理制度,使公司管理规范化、科学化。 3.2.7负责财务、行政、人事、各部门工作督导。 3.2.8负责公司有关文件、制度、报告、方案的审批。

3.2.9负责管理、监督公司主章(含钢印)及合同章的刻制、保管、使用、鉴印。 3.2.10负责协调、平衡各部门关系,及时疏导矛盾,调查分析,明确责任,妥善处理。 3.2.11负责公司经营方针、经营目标、员工合理化建议的上传下达。 3.2.12负责劳资关系的协调,劳资纠纷的处理解决。 3.2.13接受董事长、总经理临时授权的其它工作。 3.3管理者代表岗位职责

3.3.1组织质量管理体系的运行和审核工作,确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持。 3.3.2组织制订各种质量管理、考核、奖惩制度,并监督检查贯彻执行。 3.3.3参与重大质量事故的责任调查、处理工作。 3.3.4负责质量管理体系有关事宜与外部方进行联络。 3.3.5质量管理体系文件的批准。 3.3.6风险管理报告的批准。

3.3.7过程确认方案和过程确认报告的批准。 3.3.8工艺验证、关键工序和特殊过程参数的批准。 3.3.9原材料、半成品及成品质量控制标准的批准。 3.3.10每批次原材料及成品放行的批准。 3.3.10不合格品处理的批准。 3.3.12关键原材料供应商的选取。 3.3.13关键生产和检测设备的选取。

3.3.14生产、质量、采购、设备和工程等部门的关键岗位人员的选用。 3.3.15生产记录存档的审核批准。 3.3.16其他对产品质量有关键影响的活动。 3.4综合部岗位职责 3.4.1综合部经理岗位职责

3.4.1.1负责公司有关通知、报告、函件及企业形象宣传文案的拟编、送审、印制。 3.4.1.2负责公司介绍信的开具、保管。 3.4.1.3负责公司营业证照的年检、保管。 3.4.1.4负责公司固定资产的登记、造册及管理。

3.4.1.5负责办公用品的计划申报、办公用品采购及库存检查。 协助公司领导做好公关服务工作。

3.4.1.6负责拟订公司的人力资源发展计划、培训及考核计划,报批后组织实施。

3.4.1.7协助分管副总编制人力资源计划,承办员工招聘、培训、考评、调整、解聘等人事手续。 3.4.1.8负责人事档案的建立、保管。

3.4.1.9负责员工请假的审核并报上级领导签批,汇总考勤报告,并负责编制月度工资表。 3.4.1.10负责组织实施公司的培训计划及年度绩效考核工作,落实、执行公司的奖惩制度。 3.4.1.11负责公司员工养老、医疗等保险的申报、审核、签批。 3.4.1.12上级领导交办的其他工作。 3.4.1综合部专员岗位职责

3.4.1.1负责公司文件、资料、图书的发放、保存、归档、借阅管理。

3.4.1.2负责公司文件、资料、技术图表的打印、复印、分装及所有电脑文档的存盘、保密等。 3.4.1.3负责行业政策、法规得收集、备份。

3.4.1.4公司内部会议的组织实施,会议记录的整理、编发。

3.4.1.5负责公司文印设备(如电脑、复印机等)的维护、保养、报修。 3.4.1.6负责报刊杂志的征订、分发、整理、回收。

3.4.1.7负责员工餐票的购买、发放、登记及宿舍的管理工作。 3.4.1.8负责办公用品的保管、领用、月使用量汇总。 3.4.1.9负责公司住所的物业管理(水、电、通讯、绿化)。 3.4.1.10负责员工考勤登记,进行记录汇总。 3.4.1.11负责来访人员的前台接待、导位。

3.4.1.12负责办公区域环境卫生、视觉形象督导,承担正、副总经理办公室卫生保洁及来宾接待工作。 3.4.1.13上级领导交办的其他工作。 3.5财务部岗位职责 3.5.1财务部经理

3.5.1.1负责编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划。拟订资金筹措和使用方案,开辟财源,有效地使用资金。

3.5.1.2进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核,督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。

3.5.1.3建立健全经济核算制度,利用财务会计资料进行经济活动分析,及时向总经理提出合理化建议。

3.5.1.4组织领导财务部门的工作,分配和监督其他人员的工作任务,制定考核奖惩指标。 3.5.1.5负责建立和完善公司已有的财务核算体系,生产管理控制流程,成本归集分配制度。 3.5.1.6承办公司领导交办的其他工作。 3.5.2会计岗位职责

3.5.2.1按照国家会计制度的规定、记帐、复核、报帐做到手续完备,数字准确,帐目清楚,按期报帐。

3.5.2.2按照经济核算原则,定期检查,分析公司财务、成本和利润的执行情况,挖掘增收节支潜力,考核资金使用效果,当好公司参谋。

3.5.2.3妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。 3.5.2.4完成总经理或财务总监交付的其他工作。 3.5.3出纳岗位职责

商丘癫痫医院好不好ong>3.5.3.1认真执行现金管理制度。

3.5.3.2严格执行库存现金限额,超过部分必须及时送存银行,不坐支现金,不认白条抵压现金。 3.5.3.3建立健全现金出纳各种帐目,严格审核现金收付凭证。

3.5.3.4严格支票管理制度,编制支票使用手续,使用支票须经总经理签字后,方可生效。 3.5.3.5积极配合银行做好对帐、报帐工作。 3.5.3.6配合会计做好各种帐务处理。

3.5.3.7完成总经理或财务总监交付的其他工作。 3.6、营销中心岗位职责 3.6.1销售部 3.6.1.1销售部经理

3.6.1.1.1 协助总经理拟订公司营销战略。

3.6.1.1.2指导二级部门及省区经理拟订年度营销计划并审核。 3.6.1.1.3区域销售目标与销售配额的设定并实施销售目标管理。 3.6.1.1.4设定发展经销商的条件。

3.6.1.1.5区域营销环境的把握与市场实态调查。 3.6.1.1.6重点客户人际关系的确立。 3.6.1.1.7重点客户销售方针的设定援助。 3.6.1.1.8支援重点客户制定计划方案。 3.6.1.1.9重点客户的经营成本与盈利分析。 3.6.1.1.10销售促进指导。

3.6.1.1.11收集分析区域内竞争对手的情报。

3.6.1.1.12参与重大合同的谈判与签订工作,负责审批常规销售合同。 3.6.1.1.13组建区内各省级办事处

3.6.1.1.14负责区内主管以上人员选聘和培训。

3.6.1.1.15组织制定销售目标、销售模式、销售战略、销售预算和奖励计划。

3.6.1.1.16对省区经理进行随岗指导,传授讲解营销技能及产品知识,营销基础知识的传授,销售不佳的原因分析与对策.3.6.1.1.17负责所辖市场业务报表回复。

3.6.1.1.18组织开展大区季度销售述职,绩效评价。 3.6.1.1.19对公司的战略规划有参与权和建议权。 3.6.1.1.20对省区经理有考核权,任免有建议权。 3.6.1.1.21对区域经理及以下人员有任免权。

3.6.1.1.22区内所有销售业务类合同有签署权和审核权。 3.6.1.1.23对预算之内的投入有审批权。 3.6.1.1.24对超预算投入有审核权。 3.6.1.2省区主管岗位职责

3.6.1.2.1负责所辖区域的日常工作安排。 3.6.1.2.2负责拟定所辖区域的工作计划。 3.6.1.2.3负责拟定所辖区域的费用预算。 3.6.1.2.4负责控制所辖区域费用。

3.6.1.2.5负责监督所辖区域的规章制度、管理流程的执行。

3.6.1.2.6负责协调所辖区域成员之间的内部关系,加强团队配合协同完成任务及计划。 3.6.1.2.7负责执行学术指导及销售总监制定安排的任务。 3.6.1.2.8负责拟订、实施终端市场促销活动的策划方案。 3.6.1.2.9负责所辖区域市场开发与业务管理。

3.6.1.2.10负责各级市场客户的开发与维护,收集相关产品应用方案及技术关键。 3.6.1.2.11负责审核与客户签订的销售合同。

3.6.1.2.12负责做好客户的档案管理工作,了解并反馈客户技术层面需求。 3.6.1.2.13负责拟定所辖区域阶段性的营销规划,并制定季度、月度营销计划。 3.6.1.2.14负责监督执行各种促销活动的开展,邀请客户参与并执行学术推荐。

3.6.1.2.15负责对重点客户的联系和拜访,协助学术指导制定重点客户技术支持及营销开拓方案。 3.6.1.2.16负责竞品信息的收集分析反馈。

3.6.1.2.17负责样板终端及售后服务点的规划布局。 3.6.1.2.18负责完成上级交办的其他任务。 3.6.1.2.19负责指导并激励下属工作。 3.6.1.2.20陪同销售及协助营销。 3.6.1.2.21售后服务及顾客抱怨处理指导。 3.6.1.2.22负责监督和考核下属工作。

3.6.1.2.23业务人员需求计划。 3.6.1.2.24培训需求计划。 3.6.1.2.25绩效考核指标设定。

3.6.1.2.26负责跟踪本区域客户销售合同执行.3.6.1.3业务员岗位职责

3.6.1.3.1负责客户开发及维护。 3.6.1.3.2负责售后维护。 3.6.1.3.3负责促销活动执行。 3.6.1.3.4负责客户资料收集整理。 3.6.1.3.5负责竞品信息收集反馈。 3.6.1.3.6负责销售指标的完成。

3.6.1.3.7负责促销信息及公司资料文件的投递。

3.6.1.3.8负责收集客户需求并协助上级完成技术服务支持。 3.6.1.3.9按时提交周报表及月报表。 3.6.1.3.10负责日常客户送货及回款。 3.6.1.3.11负责完成上级交办的其他工作。 3.6.1.4销售内勤岗位职责

3.6.1.4.1负责客户售后问题接待或回访,并记录相关信息。 3.6.1.4.2负责客服问题电话咨询服务,并记录相关信息。

3.6.1.4.3负责办事处辖区内客户服务点的维护,培训客服相关知识。 3.6.1.4.4负责办事处例会记录并反馈。 3.6.1.4.5负责办事处考勤登记并反馈。

3.6.1.4.6负责办事处卫生清洁,固定资产保管,办公用品管理。

3.6.1.4.7负责办事处物料、专刊、促销品、非商品的领用、在库管理、发放登记、核销衔接等。 3.6.1.4.8负责办事处成员周报、月报统计并及时反馈。 3.6.1.4.9负责办事处所辖经销商流向汇编并反馈。

3.6.1.4.10负责办事处业务人员自评汇编反馈,提成核算提交。 3.6.1.4.11负责办事处费用台账登记,票据汇编整理并传递。 3.6.1.4.12按时提交周报表。

3.6.1.4.13负责完成上级交办的其他工作。 3.6.2市场部 3.6.2.1市场部经理

3.6.2.1.1负责部门日常工作全盘管理。

3.6.2.1.2负责部门制度、促销制度、市场制度建设及组织实施。

3.6.2.1.3负责拟定、修订营销计划,组织实施,办事处营销计划汇编,督促执行。 3.6.2.1.4负责拟订部门年、季、月度工作计划与总结。 3.6.2.1.5负责拟订市场推广计划并组织实施。 3.6.2.1.6负责拟订市场调研计划并组织实施。 3.6.2.1.7负责拟订新品上市计划并组织实施。 3.6.2.1.8负责各项促销费用支出审核审批。 3.6.2.1.9负责审核产品目录表及产品FABE。

3.6.2.1.10负责拟订、推行、修订价格政策,并协调价格体系执行。 3.6.2.1.11负责审核销售价格。 3.6.2.1.12负责窜货处理审核。 3.6.2.1.13负责推行营销网络项目。 3.6.2.1.14协助销售部完成特定工作项目。 3.6.2.1.15负责部门员工选聘、考核与评价。 3.6.2.1.16负责指导和协助部门员工完成相应工作。 3.6.2.1.17负责上级交办的其他工作。 3.6.2.2市场部助理

3.6.2.2.1制度建设:负责《市场费用管理制度》、《部门档案管理制度》、《非商品库存核销流程》拟定、推行与修订。

3.6.2.2.2负责促销费用季度预算拟定,报销复核,台账登记、统计,按规定提交上月促销费用统计报告给部门经理、销售总监,按规定季度费用预算提交部门经理审核。

3.6.2.2.3负责公司常规物料(促销品)采购申请,衔接采购部订购,物料品名录入,发放审核,按规定整理物料库存信息并反馈给设计专员及部门经理。

3.6.2.2.4负责非商品月度生产计划拟定、审核发放,按规定拟定非商品生产计划反馈给客服部。 3.6.2.2.5负责部门费用月度预算拟定,报销复核,台账登记,财务衔接,按规定拟定部门费用预算反馈部门经理审核。

3.6.2.2.6负责组织汇编部门经手的所有协议、合同、文件、资料、样品,根据公司要求拟定文件归档编码要求,进行档案日常管理、维护和更新。

3.6.2.2.7负责部门成员周报统计,月度例会组织,登记会议纪要。

3.6.2.2.8负责部门内务管理,固定资产申请、日常管理维护,办公用品领取、发放,值日安排等。3.6.2.2.3负责上级交办的其他工作。 3.6.2.3设计专员

3.6.2.3.1制度建设:负责《包装设计评审程序》、《新增包材列表评审流程》、《广告管理制度》《物料(促销品)制作申请流程》、《办事处广告申请流程》、《专柜管理制度》拟定、推行、修订。 3.6.2.3.2负责产品包装设计与修订,包装评审发起,记录归档,反馈相关部门,公司常规物料(促销品)设计与修订、协助供应商选择、常规物料(促销品)简介PPT发布与更新。

3.6.2.3.3负责新增品规包材列表拟定与修订,包材评审发起,记录归档,反馈相关部门,上传存档。

3.6.2.3.4负责公司VI体系推广,VI规划执行,以及传达。

3.6.2.3.5负责公司广告投放管理、媒体投放申请、媒体选择、平面广告设计(含会展平面广告设计)。负责广告报审、广审批文归档备查、广审批文传递,广告成品样收集汇编成电子文件、登记投放主题明细表。

3.6.2.3.6负责商标注册申报,拟定、更新商标使用现状明细记录表。 3.6.2.3.7负责条码申报,条码送检,拟定、更新条码使用明细记录表。

3.6.2.3.8负责竞品包装与标签、物料、促销品归档备查,协同推广专员收集竞品信息及相关资料。 3.6.2.3.9负责产品目录更新,协助学术专员跟进新品投产,笔录新品投产跟进协调会议纪要并归档备查,及时反馈给与会人员。

3.6.2.3.10负责办事处物料(促销品)制作申请审核,物料平面设计,制作跟进,物料(促销品)成品样收集汇编成电子文件。

3.6.2.3.11负责拟定和更新办事处常用物料价目表,督促办事处在当地选择一家广告物料制作单位签署长期合作协议,汇编长期合作单位通讯录。

3.6.2.3.12负责办事处广告申请平面审核或设计,广告小样、照片、样刊(样报)等资料收集归档。

3.6.2.4推广专员

3.6.2.4.1制度建设:负责《促销活动管理制度》、《窜货管理制度》、《会展管理制度》、《市场调研管理制度》、《文案审批流程》拟订、推行、修订。

3.6.2.4.2负责公司促销活动方案的拟定、组织实施和评估。

3.6.2.4.3负责办事处促销活动(含市场突击、联合推广、营业员培训会)资源配备、执行跟进、评估、核实核销,3.6.2.4.4总结、推广优秀活动方案,汇编登记办事处各类推广活动台账,每月5号前反馈给部门经理,每季度第一个月10号前提交促销活动小结给部门经理,抄送给市场助理。 3.6.2.4.5负责《窜货核实申请表》受理、核实,分析窜货原因,拟发处理函反馈给相关人员,登记窜货记录明细表,每季度第一个月第一周反馈给部门经理。 3.6.2.4.6负责公司会展管理。 3.6.2.4.7负责公司市场调研管理。

3.6.2.4.8负责竞品信息、包装与标签、物料(促销品)收集与反馈,按要求编写一份竞品分析报告反馈给部门经理,竞品包装与标签、物料(促销品)及时反馈给司属设计专员归档管理。 3.6.2.4.9负责拟定产品知识培训计划,并负责组织办事处进行产品知识培训与考核。 3.6.2.4.10负责文案编写及审批。 3.6.2.4.11负责上级交办的其他工作。 3.7研发部岗位职责 3.7.1研发部经理岗位职责 3.7.1.1研发项目负责人。

3.7.1.1在研发总监的领导下,全面负责分配项目的研发或开发工作或现有产品的工艺改进、优化等工作。

3.7.1.1根据公司的年度计划,制定负责项目的年度工作计划和月度工作计划,定期向分管副总汇报项目进展情况,并按季度、年度向研发总监提交工作总结。

3.7.1.1参与公司新产品项目的选题、论证和立项等工作,起草详细的项目可行性研究报告。 3.7.1.1参与公司拟引进项目的洽谈,并对研发单位进行实际考察以及与合作单位合作开发合同的初步审核提出建议。

3.7.1.1对所负责项目的所有注册申报资料进行全面审核,确保资料的完整性、准确性和真实性。 3.7.1.1负责本项目的技术保密工作。

3.7.1.1不断学习专业知识以及法律法规,提高本身业务素质。 3.7.1.1完成研发总监安排的其他工作。 3.7.2研究员岗位职责

3.7.2.1按照公司制定的研发任务编写项目计划书。

3.7.2.2负责公司新产品研发,并对所承担的研发项目(质量、进度、成本)负责。 3.7.2.3按照质量体系考核要求,起草研发阶段评审文件及生产标准操作流程文件。 3.7.2.4负责新产品的临床实验资料、数据的编制和整理。 3.8质量部岗位职责 3.8.1质量部经理岗位职责

3.8.1.1全面负责公司质量体系的维护和优化。

3.8.1.1负责统筹公司的检验工作,且参与公司的检验工作。 3.8.1.1负责组织对质量事故的分析、处理工作,统计并分析调试报告及维修报告,按月提交总经理。

3.8.1.1参与原材料、成品的检验规程及合格标准的编制。 3.8.1.1负责组织公司内部审核工作。

3.8.1.1熟悉ISO13485:2003质量管理体系,了解ISO13485:2003质量体系在企业的运作方法,了解产品工艺流程,熟悉运用质量管理工具及方法。

3.8.1.1组织推广计量检测新技术,提高计量技术装置水平,加强监测能力。

3.8.1.1组织编制《计量检测器具一览表》,做好计量检测器具的传递以及建标计划并组织实施。 3.8.1.1做好计量器具及标准气体物质的管理工作 3.8.1.1负责与计量部门沟通的相关工作。 3.8.1.1完成主管领导交给的临时工作任务。

3.8.1.1对产品有质量否决权,有直接与总经理沟通的权利。 3.8.2 QA主管岗位职责

3.8.2.1监控工艺状态,对工艺参数的改变对产品的影响进行认定,并论证设定的合理性。 3.8.2.2根据公司整体质量状况组织质量控制方案,监控产品全程质量。 3.8.2.3定期评估工艺或控制方案。

3.8.2.4处理客户反馈,依据反馈改善质量控制。 3.8.2.5总结产品质量问题并推动相关部门及时解决。 3.8.2.6分析工序能力,进行质量改进。 3.8.2.7为纠正质量问题,有权停止现场的生产。 3.8.2.8对不合格品做处理判定。

3.8.2.9制定新产品质量管理计划并监控实施,使新产品质量水平达到预定目标。 3.8.2.10配合研发部门进行新产品试制及质量控制。 3.8.2.10分析最终产品及过程失效原因并提出改进方案。 3.8.2.12完成上级委派的其他任务。 3.8.3 QC主管岗位职责

3.8.3.1负责执行质量部质检实验室的日常管理工作。 3.8.3.2负责物料的取样、检验、并出具报告。 3.8.3.3负责半成品、成品的检验并出具报告。 3.8.3.4组织本实验室人员实施与本实验室相关的SOP,并检查执行情况。 3.8.3.5负责监测洁净室的尘埃粒子数,并出具报告。 3.8.3.6负责监测工艺用水的质量,并出具报告。 3.8.3.7保证检验记录按SOP要求规范填写。 3.8.3.8负责分析仪器的维护和保养。

3.8.3.9当本人离开期间,按部门的职责委托有关人员全权或部分负责部门的工作,但本人仍负主要责任。

3.8.3.10通过学习研究,注意质量控制方面的科学发展情况。 3.8.4质检员岗位职责

3.8.4.1参与质量管理体系的认证、内审及体系文件的编写工作,严格监督其执行情况。 3.8.4.2根据相关标准与技术文件,在原材料入库前对其进行检验,并出具检验报告。

3.8.4.3负责对制程中的半成品、在制品进行质量检测,监督工序质量,减少不合格品的出现。 3.8.4.4严格按照成品的检验规程和相关规定进行成品抽检工作,防止不合格品进入仓库。 3.8.4.5按相关规定对生产制造过程进行质量控制,分析产品质量问题并提出质量改进措施。 3.8.4.6对通过检验获得的信息和数据进行分析和处理,并对质量记录进行管理。 3.8.4.7管理检验工具,严格按照检验工具的操作规程检验,防止出现误差。 3.8.4.8完成上级领导交办的其他工作。 3.9生产部岗位职责 3.9.1生产部经理岗位职责

3.9.1.1负责生产部日常管理,组织完成部门生产任务,确保生产产量及质量。

3.9.1.2负责与各部门间的横向沟通,组织制定车间生产计划,平衡生产任务,报生产总监审批。 3.9.1.3组织完成部门相关费用预算、数据统计分析。 3.9.1.4申购重要生产设备、设施。

3.9.1.5贯彻、执行公司的成本控制目标,积极减少生产车间的各种成本,在提高产量、保证质量的前提下尽量降低生产成本。

3.9.1.6贯彻执行公司的安全管理规章制度,确保生产无安全事故发生。 3.9.1.7协助综合部,开展部门员工的培训和考核等各项工作。

3.9.1.8组织制定生产质量管理体系相关文件制度,积极执行有关生产与质量、设备与设施管理的3.9.1.9制度,确保日常生产符合质量管理体系要求。 3.9.1.10协助工程设备人员完成机器设备日常保养及维护。 3.9.1.11完成上级领导交办的其他任务。 3.9.1.12负责仓库储运管理,生产计划统筹安排。

3.9.1.13负责对各项计划的安排和进度进行跟踪以及对生产计划达成状况作统计分析。 3.9.2生产部主管岗位职责

3.9.2.1贯彻实施安全生产责任制,作好安全、文明生产的管理。 3.9.2.2合理安排,保质保量的完成公司或部门下达的各项生产任务。 3.9.2.3搞好现场管理,协助完成机器设备的日常保养及维护 3.9.2.4作好本车间劳动纪律的考核与管理。 3.9.2.5负责本车间的生产统计工作。 3.9.2.6根据生产计划提出材料需求计划。

3.9.2.7对各生产班组的各项指标完成情况进行考核。

3.9.2.8根据质量管理体系要求,完成相关质量体系文件的制定及记录填写。 3.9.2.9认真完成公司或部门安排的其它临时工作。 3.9.3作业员岗位职责

3.9.3.1 遵守厂规、厂纪,服从领班安排。 3.9.3.2严格按作业指导书作业。 3.9.3.3作业过程中做好自检、互检。 3.9.3.4 按时、按质、按量完成任务。 3.9.3.5 发现问题及时向领班报告。

3.9.3.6 按时完成上级主管交办的其他工作任务。 3.9.3.7爱护公司财产,积极做好7S工作。 3.10物流部岗位职责 3.10.1物流部经理岗位职责

3.10.1.1全公司物流管理工作计划与费用预算的制定、审批与实施工作。

3.10.1.2公司物流系统的设计、调整,协助各办事处及物流商对货物储存、运输、调拨等 工作进行管理。

3.10.1.3.对相关业务信息及时向 销售计划部、客户服务部、财务部与各办事处、物流商进行反馈。 3.10.1.4组织对订单的分解、处理工作,办理好销售计划部、客户服务部确认的退换货业务。 3.10.1.5协助销售计划部对各办事处的物流储运工作进行指导与检查。 3.10.1.6掌握发货与库存的动态变化,协助销售计划部做好要货计划,增强生产部门的预 见性,以利于及时安排生产作业计划。

3.10.1.7负责本部门的员工管理与考核工作。 3.10.2采购主管岗位责任

3.10.2.1主持采购相关工作,提出生产物料采购计划。

3.10.2.2熟悉各种物料的供应渠道和市场变化情况,指导并监督员工开展业务。 3.10.2.3审核年度采购计划,统筹策划和确定采购内容。 3.10.2.4审核物料采购合同,促销协议。 3.10.2.5确保供应商费用等指标的完成。 3.10.2.6组织对供应商的评估工作。

3.10.2.7监督采购员的订货工作,确保有充足的库存,同时保证较高的物料周转。 3.10.2.8按计划完成公司各类物料的采购任务,并在预算内尽可能减少开支。 3.10.3仓库主管岗位责任

3.10.3.1制定和审核物料管理制度与库存管理操作流程,并严格执行。

3.10.3.2熟悉仓库所有物料收、发、存的操作步驻的要求,按要求管理物料收、发、存。确保库存物料质量、管理的安全。

3.10.3.3对所属仓储设施、仓储物资的管理、保管工作负责。

3.10.3.4保持与采购、销售、生产部门的沟通、配合,无差错的搞好所有物品的验收、入库、保管、出库,并建立各类库存物品明细账目,保证账、卡、物相符。

3.10.3.5不得有帐外物资,每天及时根据物料收、发单据登记仓库物资管理台账,西安专治癲痫病医院并做到准确、清晰,日清月结。

3.10.3.6应坚持原则,严格执行仓储管理制度,做到出、入库按规定,有权拒绝不符合采购计划、审批手续的物品入库,有权拒绝不符合出库手续的物料、用品、工器具的领用。

3.10.3.7每月与财务部门进行存货盘点清查,做到账货相符。杜绝因保管不善造成的物品丢失、变质报废、损失,出现问题应及时汇报。确保物料供应及时,并避免超量库存,做好定期清仓,盘点工作。

3.10.3.8严格执行仓库管理规定,保持库区整洁,库内物料按规范分类、分批存放、堆码,杜绝乱堆乱放现象,物料发放应坚持先进先出原则。

3.10.3.9搞好仓库设施、工具的维修保养工作,定时检查安全消防器材、防水、放火等工作,确保公司资产的安全。

3.10.3.10各库房应配置相应数量的灭火器,仓储人员随时检查库房灭火器材不被挪动,平时加强灭火器的使用培训与演练。

各部门岗位职责和操作流程(人力资源部)

人力资源部

(一)工资待遇中的各种扣款制度:

1、基本概念:

1)岗位工资总额:员工工资不再分基本工资、岗位工资、生活津贴,将统称为岗位工资总额,即传统意义上的员工工资;

2)日工资:每日工资=月岗位工资总额×12/365;

3)常规有薪假期:将原有每月享有四天休班改为每工作6天享有有薪假期1天;每月不工作不享有此有薪假期;

4)岗位工资额的计算:每月岗位工资额=每日工资×(出勤天数+应享有的有薪假天数);

2、假期:

1)事假:

员工请一天事假扣发一天每日工资,并一天事假扣发当月奖金的30%,两天扣发50%,三天扣发70%,四天及以上扣发100%; 2)病假:

每月有两天有薪病假(此病假必须有寿光市中医院、寿光人民医院及以上医院证明方有效),第三天起按事假处理(一次性申请病假跨月份到下一个月时,只计两天有薪),具体计算见1; 3)产假:

假期享有岗位工资总额的50%,即50%有薪假;

注:以上假期期间按月计算(跨月份假期以后一个月假期亦按当月计算)。 4)工伤假:

员工工伤三天,享有三天有薪工资。工伤休假超过三天,每日享受80%的每日工资,即80%有薪假,其它待遇不变;

5)婚假、慰唁假等为有薪假期,享有全额每日工资,即100%有薪假;

6)补休在三个月内有效,跨月补休按事假处理,但不扣发当月奖金; 注:以上假期必须经有关手续,有相关证明,经批准后方生效;

各部门应严格控制加班时间,正常休班需加班的必须按有关手续办理方可加班。

3、出勤:

1)迟到早退:

a.每月12次: 若共计超出10分钟,一般违纪+扣款20元; b.每月三次: 若共计超出20分钟,书面警告+扣款50元; c.受到书面警告后次月内又超过二次:最后警告+扣款100元;

d.受到最后警告后次月内又超过二次:1)合同工:解除劳动合同;2)劳务工:辞退。 2)旷工:事先未经同意擅自缺勤

旷工一天扣三天工资,并扣50%当月奖金; 旷工两天扣八天工资,并扣100%当月奖金;

旷工三天扣十五天工资,扣100%当月奖金,并给予辞退处理; 注:旷工累计半年内有效;

4、酒店将按员工出勤情况评定年终奖金及优秀员工的评比活动。

5、本规定自八月一日起试行,此解释权归人力资源部,总办有最后解释权。

(二)招工、入职程序:

1、员工来源:

通过职介所,人才交流中心和预告进行社会招聘,录用大中专毕业生及专业 学校毕业生,通过自荐、员工推荐等渠道招用所需人员。

2、应聘程序:

A.应聘者携带一寸免冠彩色照片四张,身份证原件,学历证书及相关证书 到本部报名。 B.人力资源部员工在目测该应聘者外貌及身高、谈吐等基本条件符合要求的情况下,可填写“××大酒店应聘人员登记表”。

C.应聘者需如实填写“应聘登记表”,一经聘用,该表将作为员工档案资料的主要组成部份。 D.人力资源部根据现有职位空缺及部门需要情况,参照应聘者各方面的条件及所应聘的职位,择优通知面试。

3、面试程序:

A.应聘者必须按照预约时间提前或准时到达人力资源部。

B.人力资源部经理通过面试、口试或笔试,将基本条件合格者推荐给相关部门经理面试。 C.相关部门经理经过面试,对同意录用者在“应聘人员登记表”背面“人员登记表)“用人部门意见”一栏对“可用”项打“√”,并签名,后将“应聘表”送回人力资源部。 D.人力资源部依据“应聘表”中的部门意见安排“被录用”人员体检。

4、体检:

被录用人员凭“××大酒店体检通知单”到寿光市卫生防疫站按指定时间进行体检。

5、入职程序:

A.体检合格者,由人力资源部通知入职时间。

B.入职时由员工填写“××大酒店员工登记表”,同时由部门填写“员工变动表”,经总经理批准后,方可办理入职手续。 具体程序如下:

a.属市区户口的须带齐身份证、最高学历证书、待业证(或原单位的离职证明或与单位劳动关系证明)的原件及复印件、一寸彩色照片4张、制服按金400元。

b.非市区户口的,须带齐身份证、暂住证、最高学历证书、就业卡、流动人口计划生育证明、一寸彩色照片4张、制服按金400元。以上两项的资料经人力资源部员工核对无误后,存入员工个人档案。

C.人力资源部为每一位新员工开具“进离店费用通知单”,“新进人员通知单”和“员工制服单”。 D.人力资源部发给每位新入职员《员工手册》一本、工号牌一张、考勤卡一张、员工餐卡一张、并到保安部办理更衣箱手续。

E.每位新入职员工,必须参加人力资源部组织的为期三天的入职培训,经考试合格后,方可到部门报到并由部门培训后上岗。

(三)各部门人员聘用标准:

1、各部门经理:

年龄:35岁以下

身高:男172米以上,女162米以上 学历:大专或同等学历,英语A级

职业素质要求:

1)有经营管理能力,组织协调能力、文字语言表达能力 2)酒店管理知识和社会科学知识

3)年以上酒店工作经验,其中3年以上相关部门管理经验。

2、各部门主管: 年龄:30岁以下

身高:男172米以上,女162米以上 学历:大专或同等学历,英语A级

职业素质要求:

1)有管理控制能力、语言表达能力、协调能力和独立处理问题能力 2)三年以上酒店工作经验及相关部门系统知识 3)熟练英语口语会话,能掌握运用电脑

3、各部门领班: 年龄:25岁以下

身高:男172米以上,女162米以上 学历:大专或旅游中专 职业素质要求:

1)了解酒店各项服务设施和岗位服务接待礼仪、接待程序 2)有2年以上相关岗位工作经验及岗位基本知识 3)懂英语会话

4、各部门服务员:

年龄:22岁以下

身高:男172米以上,女162米以上 学历:高中或旅游中专同等学历 职业素质要求:

1)掌握相关岗位工作流程及操作标准 2)接待礼仪、礼节 (四)员工调职规定:

1、更好员工应在部门工作积极,表现良好,若员工本人要求调职,应写调职申请书交人力资源部。

2、人力资源部接到员工调职申请书后,根据有关职位空缺情况及需要情况下,安排时间面试,合格者将与员工所在部门主管磋商是否同意。

3、员工所在部门同意后,人力资源部将安排员工见接纳部门主管面试,合格者经总经理审核批准后,由人力资源部安排上班时间。

4、获取调职的员工,在新岗位上需试用期三个月,属提升职位者,试用期间的工资标准以两岗位(原岗、新岗)工资的平均值为标准,试用合格评估后,才予以转新岗位工资。属降级职位者,在转换时即予调整为新岗位工资。

若调任新职员工,在试用期内违反酒店制度、纪律等被处分者,若转正(试用期)定职工资顺延。

(五)普通员工在职培训制度:

员工正式上岗后,因种种需要而进行的培训。培训内容结合部门需要,可能由人力资源部或部门安排进行。

1、培训制度:

1)根据部门经营管理需要进行针对性,阶段性的培训课程。 2)被安排参加培训的员工应按时参加。

3)培训员工考勤制度按人力资源部P&P规定处理。

4)培训结束后,培训情况将登记存档。

5)培训考核优秀者,将结合部门表现可推荐优秀员工评选。反之,未或能过者,将取消其评选资格。

2、培训内容:

1)岗位责任,工作内容 2)操作标准,工作流程

3)与部门业务有关的操作及管理知识 4)酒店的管理知识,技能技巧的培训

5)新设备,新产品,新技术,新操作流程培训 6)投诉事件的反映与处理,进行安全分析

7)礼节礼貌,仪容的反复培训

8)综合素质的培训(包括职业道德、安全教育、归属感等) 9)外语培训

(六)员工晋升培训制度:

1、培训制度:

1)员工被提任必须通过管理级培训课程

2)培训人员考勤制度按人力资源部P&P规定处理。 3)试用期内,不获能过者一律不准许晋级加薪。 4)培训结束后,培训情况将登记存档。

2、培训人员应掌握的知识: 1)管理基本知识

2)人力管理

3)管理人员的职责和领导技巧 4)管理心理学基础知识

5)培训的重要性和领导人员必须成为培训者 6)如何处理投诉

7)如何建立客户关系 8)良好的沟通技巧 9)激励机制

(七)员工培训考核制度:

1、凡属酒店安排的强制性、阶段性、针对性专业培训,被安排参加培训的员工必须按规定按时参加。

1)参加培训员工的考勤与工资挂钩,每缺勤1次扣月工资20元,每迟到1次扣5元,无论何种原因,若缺课达总课时量的20%,培训部有权取肖其参加结业考试的资格。 2)参加培训人员均需在签到表上签名。

3)培训部每月缶各部通报一次对缺勤人员的处理。

4)将考勤情况存入档案,作为今后晋职,调薪的依据之一。

2、当每个专题培训结束后,培训部将会同部门培训员对培训内容进行考核。 1)考核合格者,成绩记入个人档案,作为日后晋级提薪的依据之一。

2)理论考试不合格者,将扣月工资20元,参加补习考试仍不合格者,予以降薪至试用期工资,再培训不合格者,将予以辞退处理。

3)培训部查核,现场操作未按规范者,一次扣工资20元,当班经理(领班/主管)在现场同时负边带责任扣月工资5%。

3、每半年组织一次全面考核(针对所有员工),此次考核是对这半年来的培训的一次综合考评。

1)考评内容:纪律、礼貌、敬语服务、服务技能、领导技巧、组织能力、与客关系、部门协调、服从安排等等;再是半年以来培训内容的综合考核。

3)考评合格者,成绩记入个人档案,作为日后晋职,提薪的重要依据之一;考评不合格乾,予以降薪20%,为期一个月,一个月后再补考,合格者恢复原工资级别,不合格者予降职或辞退处理。

(八)员工住宿、退宿规定:

1、员工办理住宿手续:

1)员工本人申请,部门经理签名,人力资源部批准。 2)交一寸红底相片一张,办理住宿证。 3)员工学习《员工住宿管理规定》。 4)发放员工住宿安排通知书及住宿证。

5)员工凭住宿证及《员工宿舍安排通知书》到宿舍管理员处安排床位及物品。

6)员工上半月放住的,收住宿费20元;下半月入住的,收住宿费10元;上半月退房收住宿费10元;下半月退房收住宿费20元。(从工资中扣除)

2、办理退房手续:

1)员工退房时必须向宿舍管理员交还住宿时所领取的物品。

2)员式凭宿舍管理员签收的《员工宿舍物品归还单》及住宿证到人力资源部凳记退房。

(九)医务室诊金及药品收费规定:

1、诊金:

原则上医务室的医生到客房或在医务室为客人看病,每次诊金均为15元,若客人只要简单的常用药品,由医生通知大堂副理并由其视其情况决定是否收取诊金,并由大堂副理在收费票据上签名证实。

2、药品的收费标准:

“酒店的药品收费价格表”分为客用及员工自用两种表格,客人的药品收费,医生必须按照“医务室客用药品价目表”上的价格严格执行;对员工领用的药品,医生必须按药品的进货价格将其记入员工个人帐户上。

3、药箱:

医务室配有一个紧急药箱,大堂副理在医务室没医生的情况下开启医药箱并领取药品,必须按照医药箱内“药品领用登记表”上要求的内容严格填写,以便医务室医生及时补充药品。

4、医务室对客人的收费程序按财务部制定的政策执行。

(十)员工工作证、餐卡的使用规定:

1、员工工作证: 1)《工作证》为员工在店工作的凭据,以盖有“人力资源部”印章方生效。 2)《工作证》不得随意转让,如遗失,需缴20元,到人力资源部进行补办。 3)定于每周五下午为员工办理《工作证》的有关补办、更换手续。

2、餐卡:

1)员工就餐,应同时示就餐卡与《工作证》。

2)部门应每月22日前向人力资源部上报下月用餐人数及次数。

3)人力资源部于30日前发放次月餐卡,同时部门把旧餐卡收缴整齐并于每月3日前交回人力资源部。

4)有丢失,将按每餐规定价格进行补办。

5)非工作时间划卡用餐者,每月将在工资中予以扣款。

(十一)员工食堂就餐规定:

1、员工必须在规定的时间内用餐,应自觉服从食堂管理人员的管理。

2、取餐时自觉排队轮候,不得插队。取餐时请尽快通过,不得左挑右拣,以免影响后面排队员工。

3、米饭、镘头、汤水不限量供应,请注意节约,按饭量盛装,不可剩余,杜绝浪费。

4、员工凭本人饭卡予以供应,饭卡不得转让或转借团党委准将食物或餐具带离食堂。

5、用餐时,就应保持餐桌清洁,保持食堂清洁及良好秩序,不得随地吐痰或乱扔纸悄杂物,不得大声喧哗、追逐打闹。员工食堂内严禁吸烟。

6、妥善保管饭卡,如有遗失,须先到财务部缴交补卡费(按剩余上餐数的餐标交费),然后凭单据到人事部补办。

7、用餐后,应将餐具中的食物残渣倒入垃圾桶里,将餐具整齐放置于指定的地方后,及时离开食堂,不得逗留闲聊,以免影响他人用餐。

8、严禁带外来人员到员工食堂就餐。

9、爱护食堂一切服务设施,若有损坏照价赔偿。

10、凡违反上述规定的将按照《员工手册》相关规定以及视情节轻重予以处罚。

(十二)员工宿舍管理规定:

1、住店宿舍的员工必须自觉服从宿舍管理员的管理,按照分配的宿舍 房号入住,不得擅自调房、更换门锁或将门匙交由他人。

2、入住宿舍的员工一律凭住宿证或员工证出入。

3、不准带外来人员在宿舍内住宿,不准男女混居。

4、外来人员探访时间为10:00 — 22:00,其余时间谢绝探访。

5、来访人员必须服从宿舍管理员的安排,出示有效证件,并在来访登记表上如实填写。

6、必须保持宿舍内外环境卫生,不准随地吐痰、乱画、乱贴、乱摆放。

7、每间宿舍每天必须安排一个人打扫室内、外卫生,以保持宿舍清洁。

8、爱护公物,损坏者按价赔偿并追究责任。

9、禁止在宿舍内大声喧哗或举行舞会,严禁燃放烟花鞭炮。

10、严禁在宿舍内吵架及打架斗殴;严禁酗酒、赌博、吸毒。

11、严禁乱动消防设施,严禁使用电热壶、电炉等电器,不准使用煤气炉,保持高度的防火意识,做到安全用电、用火,不准随便乱拉电线、插座,发现火灾隐患应及时通知宿舍管理员或酒店有关部门。

12、节约用水、用电。

13、出入宿舍随手关门,注意提防盗贼,做好治安防范工作。

14、严禁乱拿别人的用具、衣物等,违者按偷窃行为论处。

15、离开宿舍或晚上睡觉前要关灯、锁门,私人财物妥善保管。

16、员工要互相关心、互相帮助、互相爱护,自觉遵守作息时间,以免影响 他人休息。

17、员工不论何种原因离职,均需在离职生效之日办理离舍手续,违者将清 理出宿舍。

18、带出宿舍的一切物品必须交由宿舍管理员检查后方予放行。

19、爱护开水间、公共冲凉房及洗衣台的设施,保持清洁卫生。 20、宿舍管理员应秉公执行宿舍管理规定,严禁徇私舞弊。

21、宿舍维修请与管理员联系。

22、违反管理规定或无故不完成值日卫生工作任务的,请酌情依照有关部门 规定处罚。

(十三)员工办理离店程序:

1、员工本人确定离店后,首先填写“××大酒店员工辞职申请书”,填写内容要齐全,然后在辞职申请书上由员工本人、部门经理签名。

2、部门填写“××大酒店员工变动表”,内容填写要齐全,并由离店员工本人在变动表上签字。变动表经总经理批准后生效。

3、员工离店应在“离店交接手续单”上签名。

4、签订《劳动合同》期满的员工离店时,在“终止劳动合同通知单”上签字。

5、员工离店时,持“××大酒店员工离店退还物品清单”到相应部门办理酒店物品交接手续。物品交接清楚后,部门经理签名认可。所有物品退还完毕后,将此表交回人力资源部。

6、员工提取档案、养老保险手册、个人帐户单等其他资料时,应在员工档案记录上签字,以便备查。

附:离店交接手续单(一份) 终止劳动合同通知单(二份) 离店交接手续 同志:

因被辞退或申请辞职,终止双方劳动关系,为明确双方责任,特定本离店交接手续。 A.自 年 月 日起双方终止劳动关系。

B.员工已交还工作期间使用的酒店物品(以××大酒店员工离店退还物品清单“为准)。 C.本交接手续办理后,员工不再向酒店提出任何权利,要求。

乙 方 签 名 甲 方 签 名 年 月 日 年 月 日

离店交接手续 同志:

因被辞退或申请辞职,终止双方劳动关系,为明确双方责任,特定本离店交接手续。 A.自 年 月 日起双方终止劳动关系。

B.员工已交还工作期间使用的酒店物品(以××大酒店员工离店退还物品清单“为准)。 C.本交接手续办理后,员工不再向酒店提出任何权利,要求。

乙 方 签 名 甲 方 签 名 年 月 日 年 月 日

(十四)员工仪容仪表举止规范:

1、必须保持健康、微笑与端庄的仪表。

2、工作时必须穿酒店规定的制服(含鞋帽),制服要整齐干净,钮扣要齐全扣好,不能将衣袖、裤管卷起;皮鞋(或布鞋)要黑色;一定要干净光亮,不得穿凉鞋、靴或时装鞋等,上班时间一定要穿袜子,女员工的袜子颜色为浅色,男员工的袜子颜色为深色。员工名牌(胸章)为制服一部分,必须整齐配戴在左前胸。

3、入酒店范围内穿着必须大方得体,一律不得穿拖鞋、背心、短裤等进入酒店;上班时间必须穿酒店指定的皮鞋(或布鞋),不得穿凉鞋、靴或时装鞋等。

4、男员工发脚须在领线以上,前不遮眉,侧不掩耳,不能蓄须,每天要刮须修面;女员工的头发要梳理自然、明快、简洁,刘海不能遮眉,过肩的头发要梳起,头发要保持干净无头屑,不可染头发。

5、要经常洗澡,上岗前检查眼、鼻、齿等清洁卫生。勤剪指甲,不得留长指甲及涂有色的指甲油。

6、女员工必须淡妆上岗,不能使用香味过浓的香水。

7、除手表及结婚戒指外,不得佩戴其他饰物。

8、上班前不能吃带异味的食物,不准喝带酒精的饮料。

9、坐、立、行姿势要端正,行走时应挺胸,目视前方,脚步要轻;坐时不要伸腿坐或翘起二郎腿;站立时不能背靠墙壁或倚靠其他物体,不可驼背弯腰,两脚稍微分开,男员工两手放于身后,女员工两手轻握自然垂下背于身。

(十五)员工电脑打卡制度:

广西哪家医院治疗儿童癫痫比较好>1、员工需着当班制服,凭员工证打卡。

2、叫人或替人打卡的员工,一经发现,双方将被予以书面警告一次,并罚款50元。

3、员工上、下班都需打卡记录考勤,缺其一者,当天作旷工论处。

4、员工电脑卡损坏、忘带卡或因电脑打卡机发生故障,应在保安部留下打卡的时间和签到登记,并即写明原因得到当班部门经理的签署证实,送交人事部,由人力资源部经理审批方为有效,否则概以电脑记录做出相应处理。

5、因部门公事外出未能依时打卡的,应填写《外出申请单》,由部门经理签字认可后交人力资源部。

6、严格依电脑记录及各部门的签到签离的记录计发工资,因不按规定打卡或电脑未记录,而引起的工资误差,由其本人负责。 (十六)加班制度:

1、加班制度:

1)讲究工作方法,提高工作效率,本职工作应在工作时间内完成,员工若因个人原因,未能完成份内工作的超时工作,不作加班论。

2)特殊工作需要,部门经理可提前一天填写《加班申请表》,报总经理审批,送人力资源部备案,临时应急加班,部门经理可先安排人员加班,但必须在第二天补填《加班申请表》,报总经理审批,送人力资源部备案。

3)原则上,国家法定假期不加班,因工作需要而加班的,部门经理应严格把关,规定加班人数及时间,填写加班表格,报总经理审批,送人力资源部备案。

2、加班处理:

1)当月的加班在当月以同等时间予以安排补休,无法补休的,需报人力资源 部审批,总经理批准方可累计补休或补薪。

2)未能安排补休的,国家法定假期加班以补薪计酬方式发给员工。

(十七)月度及全年度优秀员工评选:

为表彰鼓励表现优秀、突出之员工,提高员工的服务质量,给客人一种印象就是我们经常为提高服务质量和为了提供良好的服务而不断努力,从而制定了评选月度及全年度模范员工。

1、月度模范员工评选: 1)提 名: 每月由部门经理推荐自己属下员工参加月度模范员工评选(共十二名),并填写月度模范员工提名表。

各部门提名名额是根据本部门人数而定,具体如下:每月提名餐饮部4名,客房部2名,前台、娱乐、工程、财务部各1名,公关销售部与人力资源部合并每月提名1名,保安部、总办合并每月提名1名。(具体提名表由人力资源部提供),在第月的十五日前送交人力资源部,逾期将不受理。填写模范员工提名表主要分2个部份(见附件),第一部份:部门经理对所提名之员工有七个因素(方面)自行评估;第二部分:部门经理要注明评选该员工的主要原因,并应在这部份对员工在工作上的表现,认真负责程度。要详细写上。为了保证评选员工的表现有一定时期来观察,因此,被评选者必须在酒店工作三个月以上。实习生工作满三个月以上可以参加评选活动。 2)资料整理:

每月的十五日人力资源部收到提名表后,由人力资源部经理于每月的十七日前发给评选委员会各委员每人一份候选人的资料。 3)评选:

评选委员会包括总经理、副总经理、总经理助理及参加早会的各部门经理。委员会将于每月的十八日早会上进行无记名投票评选,评选出每月模范员工六名。

4)颁奖:

每月评选出的模范员工将会收到由人力资源部发出的书面祝贺信,同时人事培训部经理将会出内部通知知会当选员工的所属部门经理并邀请当选员工参加颁奖仪式。颁奖时间为每月的二十四日,地点:四楼会议室,颁奖及出度嘉宾:总经理、副总经理、人力资源部经理及当选员工的所属部门经理,协助颁奖部门:公关部派员工前往拍照。

5)奖励:

a.每位月度模范员工将获得该月奖金人民币200元。每位获得部门经理提名但没有当选的模范员工均可获得该月奖金人民币20元;

b.每位月度模范员工将收到由总经理亲自签名颁发的模范员工证书,同时被评选上的员工将拍照片挂在员工食堂布告栏上。

2、全年模范员工评选:

1)全年模范员工将在月度模范员工中产生,每年将产生12位全年模范员工(评选程序与月度模范员工评选程序相同),并在每年的春节联欢晚会上进行颁奖,并公布于员工食堂的宣传栏上。

2)部门推荐月度模范员工参加全年模范员工评选名额分配:

客房部:4名、餐饮部:8名、财务部:2名、销售及人事部:2名、

娱乐部:2名、工程部:2名、前厅部:2名、保安及总办:2名

3)全年模范员工奖励:获得奖金人民币380元,获得提名但没有当选的员工可获得人民币100元。

模范员工提名表(由部门主管评选)

致:人事部培训经理 由:

题:每月模范员工 日期:

被提名员工: 后勤: 服务: (请√) 员工号码: 职务: 服务年期: 第一部份: 请在适当空格上填写(√)来注明你给予提名之员工在工作上的评估 特点优好普通

1、积极性

2、效

3、礼

4、责任心

5、考

6、合作精神

7、热

第二部份:

请详细说明你评选该员工

部门主管签名

(十八)首问责任制

为了切实加强酒店内部管理,强化服务意识,树立酒店形象,明确客人投诉处理责任和程序,为客人提供满意服务,有效防止员工在向客人提供服务过程中出现相互推诿,相互扯皮的问题,特制定本实施细则。

一、什么是首问责任制:

首问责任制是指:首问责任人必须尽自己所能给宾客提供最佳和满意的服务,直至问题首问责任制最后解决或给予明确答复的责任制度。

二、首问责任制对象:

酒店全体员工。首问责任人是指当客人来大厦,或是打电话给酒店要求服务时,客人所接触到的第一位大厦员工。

三、首问责任制内容: 依据酒店管理程序,及时办理服务对象所需要办理的事务;热情接待、引导客人到所需要办理部门;负责解释没能达到目地原因。

四、首问责任制要求:

1、热情接待, 客人提出的咨询、投诉问题,无论是否属于本部门、本单位范围的情况,首问负责部门或个人都必须主动热情,不得以任何借口推诿、拒绝、搪塞客人或拖延处理时间。

2、认真办理, 凡客人投诉的问题,属于本部门范围内的,一律在本部门解决。首问负责部门或个人能立即答复的,必须当即答复客人并认真做好解释工作。对由于客观原因不能当即答复的,或不属于本人职责范围内的问题,在处理时应做到, 向客人说明原因,并取得客人的谅解。

3、礼貌侍人, 凡客人咨询、投诉的问题,在本部门无法解决的,应详细记录客人提出的问题,留下客户姓名、地址、联系电话,并填写好投诉、查询处理单(格式见附件),在1小时以内转交(传真)给相关部门处理,同时传报给质检部,以便监督检查和汇总考核。

4、讲究效率, 接到处理单的部门、必须立即指定责任人处理。并根据处理的不同难度在1个工作日内将处理结果答复客人,同时将处理结果反馈至发单部门及首问负责部门或个人及质检部。

5.及时协调, 客户咨询、投诉的问题比较复杂、本部门无法解决或涉及两个以上(含两个)部门无法解决时,报相关职能部门协调解决,

6.首问负责人、或部门在处理客人投诉、咨询时,要尽可能在本部门范围内解决。确属无法解决时,才可以转至其他部门处理。客人投诉处理单如果报至质检部、公司分管副总经理、酒店总经理,即视为投诉问题“矛盾升级”。 质检部在汇总评比时要对各部门处理投诉问题“矛盾升级”情况予以统计通报。

7、凡客人投诉处理单在本部门传送时,除首问负责人签名签时外,各部门要对处理情况由负责人或指定负责人签名签时签章确认。

8、首问负责人在得到处理部门的反馈意见后,要及时回访客人,核实处理部门答复客人情况。质检部要对投诉处理情况和回访客人情况进行抽查。

9、答复客人提出的问题时,既要准确、又要掌握政策,坚持实事求是的原则。对于不清楚、掌握不准确的问题,应及时请示相关领导并给客人一个准确的解答。

10、质检部按“首问责任制”考核处罚办法,对客人咨询、投诉的处理过程进行监督、检查、考核,并定期在大厦内进行通报。

11、任何部门或个人都无权拒绝接受转交的客人投诉处理单,如确非本部门职责范围内的,应签注明确意见退还转交部门或转交下一个部门处理。在处理客人投诉、咨询、查询中,如发生拒绝、推诿、扯皮现象,对双方责任单位和责任人同等处罚。

12、若“处理单”明显不属于本部门受理,但首问责任人(或部门)仍执意要转至某部门导致延误处理时限的,一经查实,质检部要给予通报批评并予以相应经济处罚。

13、在受理、处理客人投诉、咨询问题时,“客人投诉记录表”以班组为单位负责填写,每月汇总质检部;后勤部门以科室为单位负责填写并按月汇总质检部。

五、首问责任制处罚制度

"首问负责制"实行责任考核,即对人或部门考核是建立在责任制基础上的,一旦引起客户投诉,要按各环节出现的问题承担相应的责任,受到相应的处罚。具体由质检部负责监督检查和汇总考核。

(一) 首问负责部门或个人借故推辞客人,引起客户不满造成二次投诉的,一经核实,扣罚责任人当月效益工资100元;与客人发生争吵造成不良影响的,按《重大服务质量事故处罚办法》予以处罚。

(二) 相关支撑部门拒绝接受转诉或超时限查处的,一经核实,由质检部对相关责任部门通报批评,并扣罚责任人当月效益工资100元。

(三) 对客人提出的问题由于处理不当,造成客人重复投诉或上访的,由质检部追查责任,并根据不同情况对责任部门或责任人予以处罚:1:对责任部门进行通报批评;2:对责任部门领导扣罚当月效益工资200元;3:对责任人下岗。

(四) 对客户投诉、咨询的问题,按工作职责划分,本应由本部门解决但不认真解决处理,推卸责任,将处理单转至其他部门,拖延处理时间的,一经查实,由质检部对相关责任部门通报批评,并扣罚责任人当月效益工资100元。

(五) 由于处理不当被上级主管部门通报批评或新闻媒体曝光的,一经核实,按照《重大服务质量事故处罚办法》进行处罚

六、首问责任制公约 接待宾客 周到热情 问明情况 记录详尽 本职范围 当场解答 复杂问题 及时转达 第一受理 责任不推 有问而来 满意而归

七、附则

(一) 凡涉及到首问负责制与现有岗位职责不一致的,在岗位职责中增加“有接受客人咨询、投诉,并负责处理的职责”。以前相关程序如有与本细则冲突的,以本细则为准。

(二) 除公司质检部外,酒店各部门都必须明确12名专门负责处理客人咨询、投诉问题的专(兼)职人员。

(三)质检部负责对酒店各部门首问负责制落实情况进行统计、汇总、评比和奖励。具体考核办法有质检部另行制定下发。

(四)、本细则由公司人力资源部负责解释。

(五)、本细则自2004年9月1日起实行。 (十九)酒店每周大质检制度

为提高酒店的服务质量,规范员工的服务程序,使检查量化,防止质检形式化,自2004年5月份起,酒店对每周的大质检作如下规定:

一、大质检时间为每周四下午2:30——4:00

二、参加人员:副总、各部门经理或负责人

三、集合地点:人力资源部办公室

四、质检要求:

1、参加质检人员必须提前1分钟到达集合地点;

2、质检时必须按照质检表格要求认真填写质检表格,不得应付,更不可空白,并对检查出内容提出合理化建议,由质检部负责对质检情况向总经理汇报,并对结果进行通报;

3、参加质检人员因公不能参加质检时,需向总经理或副总经理请假。 附:质检内容

序号职能工作项目

一、负责对酒店内外各区域卫生及车辆摆放的检查

二、负责对酒店各区域固定设施设备及工程问题的检查 (1)天花板的检查

(2)壁纸、壁画的检查 (3)家具的检查 (4)镜子的检查

(5)灯具的检查

(6)大堂沙发、报架的检查

三、负责对酒店各部门进行检查 (1)对餐饮部检查

(一楼、二楼厅面、各包房、大堂吧及厨房餐具卫生及有无苍蝇的检查) (2)对康乐的检查

(健身房、美容美发、演艺吧、游戏厅、桑拿中心、清吧、游泳池) (3)对客房的检查

对客房公共区域的卫生、设施设备进行检查 电视接收质量频道清晰音量的监控检查(客房) (4)对前厅的检查 (5)对营销部的检查 应知应会

对办公室的检查

(6)对人力资源部的检查 对办公室的检查

对宣传栏张贴效果的检查

对员工宿舍的检查(楼道卫生及垃圾池清理) 对员工餐厅的检查(餐具、食品卫生) (7)对财务部的检查

对办公室、仓库物品摆放、各收银台的检查 (8)对监控室的检查 (9)对工程部的检查

(10)对名仕商店、精品红木商店的检查

四、对员工仪表仪容的检查 (1)对员工工装的检查 (2)对员工化妆的检查

(3)对员工佩带饰物的检查 (4)对员工发型的检查 (5)对员工工牌的检查

(6)对员工身体异味的检查

五、对员工礼貌礼仪的检查 (1)礼貌问候的检查

(2)服务热情程度的检查

(3)礼貌用语使用情况的检查 (4)道别语的检查

六、对员工行为规范的检查 (1)站姿 (2)走姿 (3)坐姿

(4)行走排队 (5)走路速度

(6)行走路线

(7)电话接听规范的检查 (8)对员工行走路线的检查

七、对员工不讲普通话的检查

八、对应知应会的检查

(1)查一线面客岗位的应知应会

九、对各处通道的检查 (1)对客用通道的检查 (2)对员工通道的检查 (3)对消防通道的检查

十、酒店交办的其它检查内容

注:检查内容可根据每周工作内容有所重点

董事长岗位职责

1、遵守国家法律法规、遵守公司章程,支持与承担执行公司各项规章制度和解构,重构企业文化,对公司总体发展承担责任;

2、负责公司重大事项的主要决策工作,对公司的重要业务活动有执行处理权;

3、负责主持召开公司高层管理人员会议,组织讨论公司的发展战略规划、阶段性战略目标、经营方针等公司生产、经营、管理工作的重大事项;

4、负责组织制定公司的经营计划和投资、联合经营等方案,制订公司的年度财务预算和决算方案;

5、负责提名总经理聘用方案,负责审定批准公司中高层管理人员的任免; 6、负责检查事关提高公司广大员工的凝聚力、向心力和公司核心竞争力的各项制度、机制、措施的执行力度和落实程度;

7、负责对公司高层管理人员的绩效考核工作,对不称职的高层管理进行诫勉谈话、批评直至降职处理;

8、负责定期或不定期地审阅公司财务报表和公司其它重要经济、技术指标报表,全面了解、掌握公司的经济运行运作情况,负责监督和控制全公司财务系统各项资金的良好运行;

9、审核批准公司对外的重要经济合同,对内的各种文件、重要报表和资料; 10、决定公司内部管理机构的设置,拟定公司合并、分立、解散等公司重要方案,加强与外部主管部门、协作单位的合作和协调;负责制定公司的年度利润分配方案和亏损弥补方案。

董事长助理岗位职责

1、直接在董事长领导下开展工作,负责协助董事长全面主持公司的行政事务和日常事务工作,当好董事长的助手与参谋,接受与贯彻董事长的企业经营管理理念和企业发展战略意图,在工作中起到承上启下的作用,认真做到全方位服务;

2、协助董事长负责企业具体管理工作的布置、实施、检查、督促、落实执行情况;

3、协助董事长作好经营服务各项管理并督促、检查落实贯彻执行情况; 4、协助董事长调查研究、了解行业市场情况和公司经营管理情况并提出处理意见或建议,供董事长决策;

5、爱岗敬业,恪尽职守,求真务实,开拓创新,纵观全局,站在公司发展的高度来运筹工作;

6、根据董事长的旨意和本公司实际指导行政部制定各项规章制度;

7、协助董事长策划公司未来的发展方向、规模及模式,描绘出公司未来的宏伟蓝图;

8、严格公司内部管理,认真督查、考核各部门工作的执行情况,并根据其优劣作出奖励或处罚,以保证公司各项工作的正常运行;

9、协助董事长统管公司各部门,处理好各部门之间的协调配合,使其步调一致,协同作战,形成合力,以提高工作效率与经济效益,促进公司的进一步发展;

10、协助董事长室拟定机构设置方案,确定部门职责和定岗定编方案; 11、协助人力资源负责人做好人力资源规划,做好岗位描述与岗位评价工作; 12、协助做好人力资源招聘与配置管理、薪酬与福利管理、劳动合同与人事档案管理、员工培训管理、员工关系管理和员工满意度调查、员工勤务管理、员工保健管理及安全生产管理等工作;

13、协助各项人力资源管理制度的制定、执行、修订、更正和废止;

14、负责绩效管理、员工职业操守风险控制管理和人力资源退出机制管理; 15、协助处理公司员工在考核、薪酬福利方面的争议申诉; 16、协助做好董事长批示精神落实情况的跟踪、监督、检查; 17、协助做好各类公司级会议(主要指年度工作会议、年中工作会议、董事长办公会、月度工作总结例会、相关专题会议及年度三会等)的组织,会议记录、纪要的整理、归档工作,监督、跟踪会议决议执行;

18、协助做好沟通内外、上下联系,协调各部门之间、员工之间及员工与公司之间的关系;

19、协助做好收文与行文管理、档案管理、印章管理、证照管理、邮寄管理、传真机管理、公务车管理等工作;

20、完成董事长临时交办的其它工作。

总经理岗位职责

1、在董事长的领导下,全面主持公司的经营管理和行政工作,研究制定公司经营管理中的重大决策,包括经营策略、经营目标、经营方法和步骤、人事变更、财务管理以及公司制度;

2、拟订公司内部管理机构设置方案,拟订公司发展规划和年度工作计划,积极努力完成董事长下达的各类任务;

3、主持召开经理办公会议、中层干部会议,协调各行政和业务部门的工作,发挥各职能部门的作用;

4、负责组织制订和健全公司各项规章制度,积极进行各项改革,推行岗位责任制,不断全面提高公司管理水平;

5、担负加强公司职工队伍、干部队伍的建设职责,不断提高员工的工作能力和业务水平;

6、主持制订公司年度预决算、审查公司投融资计划和项目可行性研究方案; 7、负责制定、实施、监督公司生产经营计划;

8、负责审批以公司名义发出的各类文件、报表,批办上级来文,处理涉外事宜,做好公司内外的接待工作;

9、定期向董事长汇报工作,积极解决和落实提出的问题和建议,关心职工生活,改善和提高职工的生活福利待遇;

10、公司章程和董事长授予的其它职权。

销售部岗位职责

1、参与公司销售计划的制定和实施,按公司计划要求进行化肥农药销售,按计划要求组织销售活动,按董事长要求管理好销售团队,加强销售过程管理,按计划要求做好销售回款。

2、进行市场调研,了解化肥农药市场环境及发展趋势,全面掌握农药化肥供销信息,分析竞争对手,及时向总经理反馈市场信息,并提出相应工作建议。

3、积极拓展销售渠道,努力扩大销售网点布局,做好客户的分类和选择,加强与老客户的合作关系,积极发展新客户。

4、签订销售合同,签订经过授权的赊销协议,落实货款回笼保障措施、及时对帐、做好客户销售产品和ABC分类分析,认真做好客户档案建立与管理等客户管理工作。

5、提出商品、价格、促销等营销建议并具体实施。

6、协助客户分销,迅速扩大铺货规模,专业化地精准地运作市场。 7、负责辖区内商品物流管理工作及销售设施管理工作。 8、妥善处理质量、服务等投诉,不断提高服务水平。

9、建立和保持与当地媒体、工商、税务、卫生防疫等部门良好的公共关系水平。

10、完成领导布置的其它工作。

市场部岗位职责

1、协助公司领导治癫痫医院那里治的好规划各类工作目标及市场营销体系方案,为销售人员提供工作指导及相应的帮助;

2、对新入职业务人员制订有针对性的培训计划,并组织部门讲师实施培训及考核;

3、对各个市场推广活动进行宏观组织、协调和控制,根据活动的实际情况,合理的对业务人员和现场负责人等进行定岗定员;

4、协同设计人员完成公司宣传品及产品标签、产品手册等的设计及制作; 5、对公司新产品组织并实施项目实验,将实验结果做好记录并存档,同时向领导汇报相应结果;

6、制定周期工作计划并确保完成,检讨计划未完成的原因并找出解决办法,撰写各类文件报告及工作总结;

7、定期组织召开销售专题会议和产品分析会,对工作进行总结,对各类工作计划和市场计划进行分解,解决销售过程中出现的各类问题;

8、加强与客户的沟通,主动了解他们的服务要求及工作意见,并妥善处理。

人事行政部岗位职责

一、人事方面:

1、负责公司人力资源工作的规划,建立、执行招聘、培训、考勤、劳动纪律等人事程序或规章制度;

2、负责制定和完善公司岗位编制,协调公司各部门有效的开发和利用人力,满足公司的经营管理需要;

3、做好各岗位的职位说明书,并根据公司职位调整组要进行相应的变更,保证职位说明书与实际相符;

4、负责办理入职手续,负责人事档案的管理、保管、用工合同的签订; 5、建立并及时更新员工档案,做好年度/月度人员异动统计(包括离职、入职、晋升、调动、降职等)

6、协同市场技术部部长制定公司及各个部门的培训计划,经批准后实施; 7、对试用期员工进行入职培训,并根据日后培训考核结果建议部门录用; 8、负责拟定部门薪酬制度和方案,建立行之有效的激励和约束机制; 9、制定各部门绩效考核机制,组织实施绩效管理,并对各部门绩效评价过程进行监督和控制,及时解决其中出现的问题;

10、负责审核并按职责报批员工定级、升职、加薪、奖励及纪律处分及内部调配、调入、调出、辞退等手续;

11、每月末做好员工考勤统计工作,上报至财务部作为工资发放依据; 12、配合其他部门做好员工思想工作,受理并及时解决员工投诉和劳动争议事宜;

13、监督业务部门早、晚会的召开,布置、检查、总结工作。 二、行政方面:

1、协助董事长做好综合、协调各部门工作和处理日常事务;

2、负责公司年度综合性资料,组织并起草公司综合性的工作计划、总结、报告等文件;

3、负责公司通用规章制度的拟定、修改和编写工作,协助参与专用标准及管理制度的拟定、讨论、修改工作;

4、搜集和了解各部门的工作动态,掌握全公司主要活动情况; 5、负责召集公司办公会议和其他有关会议,做好会议记录,根据需要撰写会议纪要,并跟踪、检查、督促会议的贯彻实施;

6、监督执行规章制度和劳动纪律,处理员工奖惩事宜,对各岗位及其场所的劳动、卫生、安全情况进行定期及不定期检查;

7、协助领导负责公司来宾的接待安排,组织、协调公司年会、员工活动; 8、负责公司内外文件的收发、登记、传递、归档工作; 9、负责公司档案管理工作;

10、加强部门之间的协调,为促进相互之间的团结做好工作。

财务部岗位职责

1、参与公司管理

(1)对各部门的财务制度的制定、实施及监督; (2)对每月各部门所产生的费用进行核实及预算;

(3)每年12月25日之前把全年各类费用指标上报并做出下一年预算; (4)每年12月15日前按规定核算所有销售人员的提成并形成数据上报; (5)做好相关税务处理;

(6)对公司所有资金进、出账的核准,做到进出都有准确记录,标明事项; (7)处理公司与外界一切涉及财务事宜,包括各种证照年检、税务检查等; 2、每月库存的盘点,对少货、串货的核查,做到入库、出库、库存相符。如有差错,按公司奖惩制度执行;

3、对销售部的数据管理

(1)每月28号上交每个产品的进货、出货及库存;对库存大的产品要及时上报;并对销售部门提出合理建议;

(2)每月根据销售实际情况与销售部订好销售计划和回款任务并落实; (3)对不清账目的核实及呆账的追缴;

(4)对客户资料及对账单据的管理,要求在销售结束后,每个客户的账目要账款两清,未能清的客户一定要有公司的对账单;

(5)在票据审核时发现不合理、不合法的单据坚决不允许报销; (6)监督并督促营销人员收货款,避免呆死帐发生; 4、负责财务部门全面工作

(1)认真执行公司各项规章制度和工作程序,服从上级领导指挥和有关人员的监督检查,保质保量按时完成工作任务;

(2)做好增值税发票的领用、保管与使用登记,依照税务部门的发票管理及填写规定,根据客户以及进项税的实际情况开具增值税发票;

(3)每日接到出纳员到款通知后及时更新并上传财务到款通知; (4)次月5日前将上月收款金额核对准确登记销售明细表并于10之前计算业务人员销售提成; (5)接收核对每日车间、门市传递的销售单据并签字确认;

(6)做好应收单据的审核、制单及登记账薄登记工作;做好收款单据的录入、审核、制单及登记账薄登记工作;

(7)每日下班前统计当日销售订单执行及回情况统计表。具体项目包括:本日订单笔数、已发货定单笔数、本日回款金额笔数及总额;

(8)认真复核销售发票、并及时制单及登记账薄;

(9)认真编制记帐凭证,正确运用会计科目,要做到原始凭证齐全有效,记帐凭证与原始凭证事项一致准确无误;

(10)月末完了汇总并装订会计凭证;

(11)每月定期及时汇总、编报商品销售情况统计报表,并对报表的真实准确性负责;

(12)每月定期和不定期与相关单位、部门、人员核对往来明细帐、总帐,保证帐帐相符、帐证相符、帐表相符;

(13)及时主动督促相关单位、个人清还应收账款、其他应收款,并向会计主管及时汇报工作情况;

(14)协助出纳员及时清理和收回代收货款工作; (15)协助公司相关人员做好销货呆帐、死帐的清理工作; (16)积极配合其他会计工作;

(17)积极参加培训活动,努力钻研本职工作,主动提出合理化建议; (18)保守公司秘密;

(19)做好业务内会计资料的保管,配合会计主管做好整理与定期归档工作; (20)完成总经理及董事长交办的其他任务。

物流部岗位职责

1、与公司其他部门通力合作保持沟通,针对物流发货时遇到的问题协调解决;

2、认真核准需要发货数量,并合理安排车辆,以免造成资源的浪费;

3、核对发货数量,所走物流公司进行详细记录,做到帐帐相符; 4、及时索要发货协议,认真核实并妥善保存;

5、对公司规定优先发货的,应优先安排车辆及时发货; 6、与货站沟通,做到发货最优惠;

7、每月月底对该月所发货进行核对,发现问题及时核对; 8、严格遵守公司的各项规章制度,并服从领导安排。

总经理

岗位职责:

1、制定公司发展战略,提出公司的业务规划、经营方针和经营形式并组织实施;

2、主持公司的基本团队建设、企业文化建设,规范内部管理;

3、拟订公司内部管理机构设置方案和管理制度;

4、审定公司具体规章、奖罚制度,审定公司工资奖金分配方案,审定经济责任挂钩办法并组织实施;

5、审核签发以公司名义发出的文件;

6、召集、主持总经理办公会议,检查、督促各部门的工作进展,主持召开行政例会、专题会等会议,总结工作、听取汇报;

任职条件:3545周岁;无传染性、遗传性疾病;大专以上文化程度,具备优秀的外联分析能力;混凝土行业10年以上,5年以上高级管理人员工作经验,了解和熟悉当地政策、法规。

副总经理

总经理助理

直接上级:总经理直接下级:无

岗位职责:

1、协助总经理制定战略计划、年度经营计划及各阶段工作目标分解;

2、起草公司各阶段工作总结和其他正式文件;

3、协助总经理对公司运作与各职能部门进行管理、协调内部各部门关系,尤其是业务部门间的日常工作关系以及事务处理,必要时可单独召集业务沟通会议或工作会议;

4、配合总经理处理外部公共关系(政府、重要客户等);

5、跟踪公司经营目标达成情况,提供分析意见及改进建议;

6、在公司经营计划、销售策略、资本运作等方面向总经理提供相关解决方案;

7、撰写和跟进落实公司总经理会议、专题会议等公司会议纪要;

8、协助总经理进行公司企业文化、企业战略发展的规划,配合开展企业文化工作;

9、完成其他临时交办的任务。

任职条件:2835周岁;无传染性、遗传性疾病;建筑类本科以上文化程度,具备优秀的外联与公关能力;混凝土行业5年以上,3年以上高级管理人员工作经验,熟悉国家法律、法规;熟练使用办公软件,办公自动化设备。

办公室主任

直接上级:总经理直接下级:行政助理、行政驾驶员、厨师、保洁员

岗位职责:

1、贯彻执行各管理体系方针政策、法律法规、规章制度及相关标准的要求;

2、组织制定部门工作发展规划、计划方案;主持部门内部建设;

3、组织制定、修订行政管理规章制度,督促、检查制度的贯彻执行,进行日常行政工作的组织与管理;

4、组织制定绩效考核方案,监督与实施;

5、组织来客接待和相关外联工作;

6、考核和指导本部门员工的工作并给予业务指导;

7、组织实施公司内部培训及对公司各部门培训效果进行评估;

8、管理公司重要资质证件,印章,行政公文;起草及归档公司相关文件;

9、完成其他临时交办的任务。

任职条件:2840周岁;无传染性、遗传性疾病;工商管理类大专以上文化程度,具备解决突发事件的能力;思路清晰,考虑问题细致;有建筑行业经验尤佳,3年以上高级管理人员职位工作经验,熟悉国家法律、法规,熟练使用办公软件,办公自动化设备。

经营部部长

直接上级:总经理直接下级:销售员、销售助理、销售内勤

岗位职责:

1、贯彻执行各管理体系方针政策、法律法规、规章制度及相关标准的要求;

2、协助总经理制定销售战略、决策、制度、并组织实施完整的销售方案;

3、管理销售人员,建立、补充、发展、培养销售队伍,对部门人员进行具体指导、监督、检查和考核,辅助提升全体销售人员的业务素质水平;

4、掌握市场动态,熟悉市场状况并有独特见解,主持销售合同的谈判与签订工作;

5、协助处理客户投诉,跟踪处理投诉结果,并进行客户满意度调查;

6、进行客户分析,建立客户关系,挖掘用户需求;

7、深入了解本行业,把握最新销售信息,为企业提供业务发展战略依据;

8、定时检讨经营部运作状态,提交相应合理化建意;

9、完成其他临时交办的任务。

任职条件:2840周岁;无传染性、遗传性疾病;市场营销类大专以上文化程度,熟悉国家法律、法规,行业标准;从事混凝土销售5年以上,3年以上同等职位工作经验;熟练使用办公软件,办公自动化设备。

※办公室

行政助理(文员)

直接上级:办公室主任直接下级:无

岗位职责:

1、协助部门领导做好部门工作,对办公室主任负责;

2、协助制定、监督、执行公司行政管理规章制度,确保行政后勤管理工作的顺利进行;

3、负责公司安防、卫生、后勤的具体工作;

4、负责公司行政公文起草,宣传工作;

5、负责组织公司会议等内外会晤工作;

6、负责公司文化活动的组织工作;

7、负责公司办公、后勤物品等物资的统计、管理工作;

8、负责公司车辆数据的相关统计管理工作;

9、负责公司各类办公、后勤设施管理、维护,水、电、气等能源后勤管理工作;

10、完成领导交办的其他事项。

任职条件:2026周岁;无传染性、遗传性疾病;大专以上文化程度,会起草一般性行政公文,工作积极主动,1年以上工作经验;熟练使用办公软件,办公自动化设备。

人事专员

直接上级:办公室主任直接下级:无

岗位职责:

1、协助部门领导做好部门工作,对办公室主任负责;

2、塑造、发展、维护和传播企业文化;

3、及时处理公司发展过程中的重大人力资源问题;

4、根据人力资源模块,结合公司实际情况,提出意见和解决方案并实施;

5、起草公司各岗位的绩效考核方案,提交审核后监督考核;

6、负责员工招聘、入职、转正、晋升、福利发放、保险、离职等具体工作;

7、管理劳动合同,积极协调员工与管理层的关系,营造良好的企业氛围;

8、完成领导交办的其他事项。

任职条件:2535周岁;无传染性、遗传性疾病;人力资源类大专以上文化程度,工作积极主动,熟练使用办公软件,办公自动化设备。

材料员

直接上级:生产部部长(站长、副站长)直接下级:无

岗位职责:

1、遵守公司各项管理规章制度,服从管理,树立安全意识;

2、注意生产用料等情况,及时汇报料仓库容等信息;

3、收料、检料等工作的开展,发现异常,及时汇报;

4、填写相关数据表格,交内勤便于统计;

5、完成领导交办的其他工作。

采购员

直接上级:生产部部长(站长、副站长)直接下级:无

岗位职责:

1、遵守公司各项管理规章制度,服从管理,树立安全意识;

2、负责对生产材料的采购,了解市场行情,及时向部门领导汇报;

3、对价格、质量、供货日期做比较,实现“货比三家”,汇报情况后决定购买与否;

4、经常与财务、经营等相关部门沟通,保障公司产品成本控制的目标达成;

5、完成领导交办的其他工作。

※财务部

会计

直接上级:财务部部长直接下级:无

岗位职责:

1、遵守公司各项管理规章制度,服从管理,树立资金安全风险意识;

2、根据国家法律法规,结合公司特点,拟定公司会计核算的有关工作细则和具体规定并实施;

3、参与制定财务计划,审核、分析、监督预算和财务计划的执行情况;

4、准确、及时地做好财务和结算工作,正确进行会计核算,填制和审核会计凭证,登记明细帐和总账,对款项和有价证券的收付、财务的收发、增减和使用以及资产进行核算;

5、正确计算收入、费用、成本和处理财务数据,编制公司月度、年度会计报表,年度会计结算及附注说明和利润分配核算工作;

6、负责公司税金资产的财务管理,按月正确计提固定资产折旧,定期或不定期地组织清产核资工作。

7、负责公司税金的计算、申报和解缴工作,协助有关部门开展财务审计和年检。

8、负责会计监督,根据规定的成本、费用开支范围和标准,审核原始凭证的合法性、合理性和真实性,审核费用的发生审批手续是否符合公司规定。

9、及时做好会计凭证、账册、报表等会计资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。

10、主动进行财务资讯的分析和评价,向领导提供及时、可靠的财务信息和有关工作建议。

11、协助部门领导做好部门内务工作;

12、完成领导交办的其他工作。

出纳

直接上级:财务部部长直接下级:无

岗位职责:

1、遵守公司各项管理规章制度,服从管理,树立资金安全风险意识;

2、按照国家法律法规、公司财会制度的有关规定,认真办理提取和管理现金,完成收付手续和银行结算业务;

3、负责办理银行存款、取款和转账结算业务;

4、登记现金和银行日记账,做到日清月结,保证账证、账款、账账相符,发现差错及时更正;

5、认证审查临时借支用途,金额和批准手续,严格执行采购领用支票手续,控制使用限额和报销期限;

6、配合有关人员及时开展对应收款的清算工作;

7、严格审核报销单据,发票等原始凭证,按照费用报销的有关规定,办理现金收付业务,做到合法准确、手续完备、单证齐全;

8、核实薪金发放名册,按时发放公司员工的工资、奖金;

9、负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据,做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理归档工作;

10、完成领导交办的其他工作。

预算员

直接上级:经营部部长直接下级:无

岗位职责:

1、遵守公司各项管理规章制度,服从管理,树立安全意识;

2、各工程项目开工前必须熟悉图纸、熟悉现场,对工程合同和协议有一定程度的理解;

3、编制预算前必须获取工程技术部门的施工方案等资料,便于正确编制预算;

4、正确及时做好施工图纸预算,正确计算混凝土工程量,做好分析,并及时做好预算主要实物量对比工作;

5、施工前将计划部位的预算量及时告知生产部门,以便在生产过程中对混凝土方量控制做出更好的管理;

6、施工过程中要及时收集技术变更和签证单,并依次进行登记编号,及时做好增减,作为工程决算的依据;

7、正确及时编制竣工决算,随时掌握预算成本、实际成本;

8、经常性地结合实际开展定额分析活动,对各种情况造成的混凝土消耗超过定额取定标准的,及时与工地办理签证;

9、完成领导交办的其他工作。

销售内勤

直接上级:经营部部长直接下级:无

岗位职责:

1、遵守公司各项管理规章制度,服从管理,树立安全意识;

2、按时制作销售日报及销售月报,每周工作小结及市场销售数据报表的收集、整理,及时上报;

3、随时保持与市场销售人员的电话沟通,销售政策及公司文件的及时传达;

4、销售人员所需资料的整理,日常材料的复印、盖章等的工作;

5、日常材料(包括办公用品、名片、彩页等销售物料)的准备;

6、定期电话拜访客户,及时了解客户的经营状况、库存状况及市场需求,并作好记录;

7、与其他部门相关人员保持密切沟通,以便经营部门与其他部门的紧密合作;

8、完成领导交办的其他工作。

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